Интенсив ФРИИ: оценка компании и привлечение финансирования, unit-экономика

21 февраля. Оценка компании и привлечение инвестиций в стартап

11:00 – 12:00 | Виды финансирования стартапа

• Стадии стартапа, типы инвесторов на каждой стадии
• Инструменты фондирования на каждой стадии
• Корпоративный договор между основателем и инвестором
• Гранты
• Процесс привлечения финансирования

12:00 – 12:15 | Перерыв

12:15 – 14:00 | Финансовая модель стартапа

• Разные подходы к оценке в зависимости от стадии венчурного проекта
• Экономика портфеля венчурного фонда — какие проекты ищут инвесторы
• Оценка с помощью DCF модели
• Как модель может помочь ответить на вопросы бизнеса
• Метод мультипликаторов
• Моделирование сценариев
• Инструменты снижения риска (опционы, КПЭ, ликвидационные привилегии)

14:00 – 15:00 | Перерыв на обед

15:00 – 16:45 | Как рассчитать размер рынка и кому вообще это нужно

• Цель расчета рынка
• TAM/SAM/SOM — три ключевых показателя в оценке
• Сегментирование — различные методики для B2B/B2C
• Инструменты и знания — где искать информацию и как её использовать
• Важные моменты и типовые ошибки при оценке рынка
• Множество кейсов расчета на реальных задачах

16:45 – 18:00 | Презентация для инвестора

• Кто вы и в чем ваша фишка?
• Почему именно сейчас стоит инвестировать?
• Почему именно вы?
• Стратегия развития
• Деньги и финансовый прогноз
• Типовая структура презентации (+ повторение ключевых вопросов)

18:00 – 18:15 | Перерыв

18:15 – 20:00 | Юридическое сопровождение инвестиционных сделок

• Порядок подготовки к Due Diligence: что проверяет инвестор и как не провалить проверку
• Подписание Term Sheet: на что обратить внимание
• Корпоративный договор как инструмент выстраивания отношений с инвестором
• Жизнь после сделки
• Ответственность генерального директора: за что участники взыщут лично с директора

22 февраля. Юнит-экономика

11:00 – 12:00 | Азы финансового учета

• Путь хорошей компании — от убытка к точке безубыточности
• Фиксированные / переменные расходы
• 3 вида управленческих отчетов (CF, PL, отчет о ключевых метриках)
• CF/PL — в чем разница и зачем нужны оба отчета
• Инструменты ведения учета

12:00 – 13:00 | Практика по составлению управленческого учета PL/CF

13:00 – 13:15 | Перерыв

13:15 – 15:15 | Ключевые метрики юнит-экономики

• Юнит-экономика — что это и как считать?
• Базовые метрики — CAC / ARPPU; LTV / Churn
• «Ванильные метрики»

15:15 – 16:15 | Перерыв на обед

16:15 – 17:15 | Практика по расчету юнит-экономики

17:15 – 18:15 | Покупатели и их поведение

• Когорты — что это и зачем?
• Основные виды когорт (по количеству покупок, по общему заработку и др.)
• OMTM (one metric that matters) — как её найти?

18:15 – 19:15 | Практика: собери когорты и сделай выводы об их динамике

19:15 – 20:15 | Формулирование гипотез на основе данных